| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 796 000 Kč | 881 893 Kč | 556 699 Kč | 63,1% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 8 817 Kč | 29,4% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 52 000 Kč | 58 943 Kč | 41 490 Kč | 70,4% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 235 000 Kč | 304 301 Kč | 197 104 Kč | 64,8% |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 20 000 Kč | 21 312 Kč | 21 309 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 459 000 Kč | 467 337 Kč | 287 979 Kč | 61,6% |