| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 23 090 944 Kč | 24 715 301 Kč | 14 888 530 Kč | 60,2% | |
| 513 | Nákup materiálu | 796 000 Kč | 881 893 Kč | 556 699 Kč | 63,1% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 2 220 570 Kč | 2 319 681 Kč | 1 717 274 Kč | 74,0% |
| 516 | Nákup služeb | 5 150 803 Kč | 5 233 022 Kč | 3 029 139 Kč | 57,9% |
| 517 | Ostatní nákupy | 13 741 000 Kč | 15 076 806 Kč | 8 604 874 Kč | 57,1% |
| 518 | Poskytnuté zálohy,jistiny, záruky a vládní úvěry | 0 Kč | 0 Kč | 67 537 Kč | 0,00% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 1 182 571 Kč | 1 203 899 Kč | 913 007 Kč | 75,8% |