| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 13 741 000 Kč | 15 076 806 Kč | 8 604 874 Kč | 57,1% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 13 733 000 Kč | 15 020 918 Kč | 8 599 293 Kč | 57,2% |
| 5172 | Programové vybavení | 0 Kč | 40 400 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5175 | Pohoštění | 7 000 Kč | 14 488 Kč | 5 581 Kč | 38,5% |