| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 212 000 Kč | 1 067 900 Kč | 48 657 Kč | 4,6% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 230 000 Kč | 38 400 Kč | 1 387 Kč | 3,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 2 000 Kč | 44 770 Kč | 44 770 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 980 000 Kč | 937 230 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 0 Kč | 47 500 Kč | 2 500 Kč | 5,3% |