| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 465 000 Kč | 7 024 300 Kč | 5 296 382 Kč | 75,4% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 2 164 Kč | 14,4% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 78 650 Kč | 52,4% |
| 5171 | Opravy a udržování | 6 300 000 Kč | 6 852 800 Kč | 5 209 155 Kč | 76,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 0 Kč | 6 500 Kč | 6 413 Kč | 98,7% |