| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 611 340 Kč | 794 329 Kč | 558 480 Kč | 70,3% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000 Kč | 35 500 Kč | 31 247 Kč | 88,0% |
| 5151 | Studená voda | 58 380 Kč | 97 269 Kč | 78 279 Kč | 80,5% |
| 5153 | Plyn | 259 960 Kč | 259 960 Kč | 194 970 Kč | 75,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 146 000 Kč | 146 000 Kč | 111 046 Kč | 76,1% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 000 Kč | 20 800 Kč | 12 481 Kč | 60,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 120 000 Kč | 232 800 Kč | 130 457 Kč | 56,0% |
| 5194 | Věcné dary | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |