| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 10 726 180 Kč | 10 525 486 Kč | 3 181 161 Kč | 30,2% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 4 514 Kč | 4 514 Kč | 100,0% |
| 5151 | Studená voda | 104 790 Kč | 150 211 Kč | 100 311 Kč | 66,8% |
| 5153 | Plyn | 508 320 Kč | 508 320 Kč | 455 567 Kč | 89,6% |
| 5154 | Elektrická energie | 460 000 Kč | 460 000 Kč | 266 208 Kč | 57,9% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 0 Kč | 5 082 Kč | 5 082 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 13 070 Kč | 61 278 Kč | 58 176 Kč | 94,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 510 000 Kč | 500 391 Kč | 500 391 Kč | 100,0% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 1 950 000 Kč | 1 950 000 Kč | 1 462 500 Kč | 75,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 7 180 000 Kč | 6 885 690 Kč | 328 412 Kč | 4,8% |