| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 927 527 Kč | 6 877 527 Kč | 3 590 782 Kč | 52,2% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 130 200 Kč | 130 200 Kč | 82 150 Kč | 63,1% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 30 800 Kč | 30 800 Kč | 20 540 Kč | 66,7% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 11 090 Kč | 11 090 Kč | 7 395 Kč | 66,7% |
| 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 517 Kč | 517 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 2 819 Kč | 18,8% |
| 5151 | Studená voda | 3 360 Kč | 3 360 Kč | 2 400 Kč | 71,4% |
| 5154 | Elektrická energie | 26 560 Kč | 26 560 Kč | 21 988 Kč | 82,8% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 0 Kč | 1 000 Kč | 139 Kč | 13,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000 Kč | 9 000 Kč | 7 109 Kč | 79,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 500 000 Kč | 450 000 Kč | 1 755 Kč | 0,4% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 6 200 000 Kč | 6 200 000 Kč | 3 444 487 Kč | 55,6% |