| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 475 940 Kč | 1 741 086 Kč | 1 595 015 Kč | 91,6% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 155 876 Kč | 145 876 Kč | 93,6% |
| 5154 | Elektrická energie | 335 440 Kč | 335 440 Kč | 251 580 Kč | 75,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 500 Kč | 32 100 Kč | 31 768 Kč | 99,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 80 000 Kč | 816 600 Kč | 794 489 Kč | 97,3% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 1 040 000 Kč | 401 070 Kč | 371 302 Kč | 92,6% |