| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 516 520 Kč | 3 598 598 Kč | 3 188 267 Kč | 88,6% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 42 000 Kč | 42 000 Kč | 31 500 Kč | 75,0% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 10 500 Kč | 10 500 Kč | 7 875 Kč | 75,0% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 3 780 Kč | 3 780 Kč | 2 835 Kč | 75,0% |
| 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 180 Kč | 180 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 21 354 Kč | 71,2% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 5 372 Kč | 4 059 Kč | 75,6% |
| 5151 | Studená voda | 2 300 Kč | 2 300 Kč | 1 552 Kč | 67,5% |
| 5154 | Elektrická energie | 2 760 Kč | 4 138 Kč | 3 178 Kč | 76,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 55 000 Kč | 54 997 Kč | 100,0% |
| 5192 | Poskytnuté náhrady | 25 000 Kč | 45 328 Kč | 45 328 Kč | 100,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 3 400 000 Kč | 3 400 000 Kč | 3 015 589 Kč | 88,7% |