| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 412 180 Kč | 519 680 Kč | 122 916 Kč | 23,7% | |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 Kč | 2 477 Kč | 2 477 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 40 000 Kč | 37 523 Kč | 19 829 Kč | 52,8% |
| 5151 | Studená voda | 1 180 Kč | 1 180 Kč | 840 Kč | 71,2% |
| 5154 | Elektrická energie | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 40 915 Kč | 58,5% |
| 5164 | Nájemné | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 180 000 Kč | 180 000 Kč | 29 433 Kč | 16,4% |
| 5171 | Opravy a udržování | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 29 422 Kč | 49,0% |
| 6130 | Pozemky | 0 Kč | 107 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |