| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 183 620 Kč | 203 620 Kč | 155 003 Kč | 76,1% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 38 400 Kč | 38 400 Kč | 12 800 Kč | 33,3% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 9 600 Kč | 9 600 Kč | 3 200 Kč | 33,3% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 3 460 Kč | 3 460 Kč | 1 152 Kč | 33,3% |
| 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 160 Kč | 160 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 195 Kč | 195 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 132 000 Kč | 151 805 Kč | 137 656 Kč | 90,7% |