| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 022 000 Kč | 2 026 000 Kč | 1 110 871 Kč | 54,8% | |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 45 000 Kč | 98 240 Kč | 87 998 Kč | 89,6% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 33 483 Kč | 55,8% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 15 000 Kč | 19 000 Kč | 15 654 Kč | 82,4% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 0 Kč | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 192 000 Kč | 1 108 760 Kč | 372 117 Kč | 33,6% |
| 5171 | Opravy a udržování | 710 000 Kč | 566 046 Kč | 427 665 Kč | 75,6% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 0 Kč | 143 954 Kč | 143 954 Kč | 100,0% |