| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 52 780 Kč | 58 780 Kč | 41 362 Kč | 70,4% | |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 5 000 Kč | 11 627 Kč | 11 627 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 15 000 Kč | 15 473 Kč | 13 103 Kč | 84,7% |
| 5151 | Studená voda | 2 780 Kč | 2 780 Kč | 1 800 Kč | 64,7% |
| 5153 | Plyn | 0 Kč | 3 000 Kč | 2 000 Kč | 66,7% |
| 5154 | Elektrická energie | 0 Kč | 3 000 Kč | 2 283 Kč | 76,1% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 8 000 Kč | 8 000 Kč | 2 469 Kč | 30,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 22 000 Kč | 10 519 Kč | 3 700 Kč | 35,2% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 4 381 Kč | 4 380 Kč | 100,0% |