Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
---|---|---|---|---|---|
CELKEM | 1 200 000 Kč | 1 247 500 Kč | 626 064 Kč | 50,2% | |
50 | Platy a podobné a související výdaje | 350 388 Kč | 376 638 Kč | 354 026 Kč | 94,0% |
51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 494 250 Kč | 491 360 Kč | 254 325 Kč | 51,8% |
53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní | 316 500 Kč | 318 266 Kč | 17 713 Kč | 5,6% |
59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 38 862 Kč | 61 236 Kč | 0 Kč | 0,0% |