| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 459 750 Kč | 501 900 Kč | 248 681 Kč | 49,5% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 76 000 Kč | 98 900 Kč | 26 888 Kč | 27,2% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 63 500 Kč | 63 500 Kč | 42 580 Kč | 67,1% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 210 250 Kč | 216 500 Kč | 144 736 Kč | 66,9% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 107 500 Kč | 120 500 Kč | 32 286 Kč | 26,8% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 2 500 Kč | 2 500 Kč | 2 191 Kč | 87,6% |