| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 107 500 Kč | 120 500 Kč | 32 286 Kč | 26,8% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 75 000 Kč | 75 000 Kč | 12 684 Kč | 16,9% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 11 180 Kč | 55,9% |
| 5173 | Cestovné | 4 500 Kč | 12 500 Kč | 4 187 Kč | 33,5% |
| 5175 | Pohoštění | 8 000 Kč | 13 000 Kč | 4 235 Kč | 32,6% |