| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 112 500 Kč | 117 500 Kč | 41 207 Kč | 35,1% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 65 000 Kč | 65 000 Kč | 36 120 Kč | 55,6% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 2 086 Kč | 10,4% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 2 500 Kč | 2 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5175 | Pohoštění | 0 Kč | 5 000 Kč | 3 001 Kč | 60,0% |