| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 852 500 Kč | 586 000 Kč | 535 900 Kč | 91,5% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 6 000 Kč | 3 000 Kč | 2 987 Kč | 99,6% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 15 500 Kč | 16 800 Kč | 15 628 Kč | 93,0% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 175 000 Kč | 30 200 Kč | 29 938 Kč | 99,1% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 491 000 Kč | 155 500 Kč | 123 407 Kč | 79,4% |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 0 Kč | 221 100 Kč | 221 078 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 165 000 Kč | 159 400 Kč | 142 861 Kč | 89,6% |