| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 140 300 Kč | 4 842 800 Kč | 4 580 083 Kč | 94,6% | |
| 513 | Nákup materiálu | 852 500 Kč | 586 000 Kč | 535 900 Kč | 91,5% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 23 499 Kč | 39,2% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 767 500 Kč | 761 500 Kč | 760 771 Kč | 99,9% |
| 516 | Nákup služeb | 1 505 600 Kč | 1 408 700 Kč | 1 402 804 Kč | 99,6% |
| 517 | Ostatní nákupy | 1 833 500 Kč | 1 909 400 Kč | 1 740 022 Kč | 91,1% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 121 200 Kč | 117 200 Kč | 117 087 Kč | 99,9% |