| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 833 500 Kč | 1 909 400 Kč | 1 740 022 Kč | 91,1% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 760 000 Kč | 1 839 000 Kč | 1 670 324 Kč | 90,8% |
| 5172 | Programové vybavení | 25 000 Kč | 13 200 Kč | 13 165 Kč | 99,7% |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 36 500 Kč | 34 600 Kč | 34 262 Kč | 99,0% |
| 5175 | Pohoštění | 12 000 Kč | 22 600 Kč | 22 271 Kč | 98,5% |