| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 200 000 Kč | 1 200 000 Kč | 1 145 499 Kč | 95,5% | |
| 5141 | Úroky vlastní | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 23 499 Kč | 39,2% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 12 000 Kč | 12 000 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 30 000 Kč | 18 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 1 110 000 Kč | 1 110 000 Kč | 1 110 000 Kč | 100,0% |