| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 358 000 Kč | 726 000 Kč | 628 563 Kč | 86,6% | |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 30 000 Kč | 41 900 Kč | 10 070 Kč | 24,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 1 600 Kč | 1 573 Kč | 98,3% |
| 5151 | Studená voda | 18 000 Kč | 13 800 Kč | 13 781 Kč | 99,9% |
| 5154 | Elektrická energie | 130 000 Kč | 91 000 Kč | 90 905 Kč | 99,9% |
| 5164 | Nájemné | 0 Kč | 100 Kč | 1 Kč | 1,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 18 500 Kč | 18 437 Kč | 99,7% |
| 5171 | Opravy a udržování | 180 000 Kč | 410 200 Kč | 410 160 Kč | 100,0% |
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 0 Kč | 64 700 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 0 Kč | 84 200 Kč | 83 637 Kč | 99,3% |