| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 156 000 Kč | 1 014 800 Kč | 778 945 Kč | 76,8% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 1 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 305 000 Kč | 60 800 Kč | 60 790 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 65 000 Kč | 24 000 Kč | 23 957 Kč | 99,8% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 140 000 Kč | 150 200 Kč | 150 118 Kč | 99,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 85 000 Kč | 2 100 Kč | 2 033 Kč | 96,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 60 000 Kč | 91 700 Kč | 91 664 Kč | 100,0% |
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 0 Kč | 205 300 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 500 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 480 700 Kč | 450 383 Kč | 93,7% |