| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 158 000 Kč | 158 000 Kč | 126 924 Kč | 80,3% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 96 000 Kč | 96 000 Kč | 88 010 Kč | 91,7% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 35 000 Kč | 35 000 Kč | 21 266 Kč | 60,8% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 7 657 Kč | 76,6% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 487 Kč | 48,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 9 505 Kč | 95,1% |