| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 349 500 Kč | 2 002 900 Kč | 1 999 500 Kč | 99,8% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 6 000 Kč | 4 800 Kč | 4 793 Kč | 99,9% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 8 000 Kč | 11 500 Kč | 11 406 Kč | 99,2% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 41 000 Kč | 53 500 Kč | 53 466 Kč | 99,9% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 180 000 Kč | 1 676 100 Kč | 1 673 410 Kč | 99,8% |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 0 Kč | 600 Kč | 592 Kč | 98,7% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 114 500 Kč | 256 400 Kč | 255 833 Kč | 99,8% |