| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 804 800 Kč | 5 820 400 Kč | 5 813 583 Kč | 99,9% | |
| 513 | Nákup materiálu | 349 500 Kč | 2 002 900 Kč | 1 999 500 Kč | 99,8% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 949 000 Kč | 857 400 Kč | 856 619 Kč | 99,9% |
| 516 | Nákup služeb | 1 728 300 Kč | 1 331 200 Kč | 1 329 571 Kč | 99,9% |
| 517 | Ostatní nákupy | 1 668 000 Kč | 1 407 700 Kč | 1 406 837 Kč | 99,9% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 110 000 Kč | 221 200 Kč | 221 055 Kč | 99,9% |