| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 668 000 Kč | 1 407 700 Kč | 1 406 837 Kč | 99,9% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 609 000 Kč | 1 353 200 Kč | 1 352 671 Kč | 100,0% |
| 5172 | Programové vybavení | 10 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 39 000 Kč | 34 100 Kč | 33 971 Kč | 99,6% |
| 5175 | Pohoštění | 10 000 Kč | 20 400 Kč | 20 195 Kč | 99,0% |