| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 669 000 Kč | 1 138 800 Kč | 851 256 Kč | 74,8% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 22 000 Kč | 22 000 Kč | 7 730 Kč | 35,1% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 19 000 Kč | 20 400 Kč | 11 688 Kč | 57,3% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 53 000 Kč | 61 000 Kč | 59 454 Kč | 97,5% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 297 000 Kč | 428 500 Kč | 309 732 Kč | 72,3% |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 0 Kč | 190 700 Kč | 168 446 Kč | 88,3% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 278 000 Kč | 416 200 Kč | 294 206 Kč | 70,7% |