| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 746 500 Kč | 6 633 200 Kč | 3 879 612 Kč | 58,5% | |
| 513 | Nákup materiálu | 669 000 Kč | 1 138 800 Kč | 851 256 Kč | 74,8% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 0 Kč | 24 000 Kč | 13 256 Kč | 55,2% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 1 020 000 Kč | 1 055 200 Kč | 850 724 Kč | 80,6% |
| 516 | Nákup služeb | 1 893 500 Kč | 1 920 200 Kč | 1 242 004 Kč | 64,7% |
| 517 | Ostatní nákupy | 2 097 500 Kč | 2 406 800 Kč | 834 311 Kč | 34,7% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 66 500 Kč | 88 200 Kč | 88 061 Kč | 99,8% |