| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 097 500 Kč | 2 406 800 Kč | 834 311 Kč | 34,7% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 2 030 000 Kč | 2 300 200 Kč | 732 831 Kč | 31,9% |
| 5172 | Programové vybavení | 10 000 Kč | 11 700 Kč | 11 616 Kč | 99,3% |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 39 000 Kč | 48 800 Kč | 44 617 Kč | 91,4% |
| 5175 | Pohoštění | 18 500 Kč | 46 100 Kč | 45 248 Kč | 98,2% |