| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 286 000 Kč | 448 000 Kč | 357 001 Kč | 79,7% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 23 000 Kč | 23 000 Kč | 13 529 Kč | 58,8% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 32 000 Kč | 40 000 Kč | 39 760 Kč | 99,4% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 Kč | 51 000 Kč | 51 000 Kč | 100,0% |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 0 Kč | 44 400 Kč | 37 802 Kč | 85,1% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 15 000 Kč | 6 000 Kč | 4 387 Kč | 73,1% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 000 Kč | 49 800 Kč | 28 850 Kč | 57,9% |
| 5175 | Pohoštění | 12 000 Kč | 35 100 Kč | 35 062 Kč | 99,9% |
| 5194 | Věcné dary | 14 000 Kč | 28 700 Kč | 28 611 Kč | 99,7% |
| 5223 | Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 100 000 Kč | 66,7% |
| 5492 | Dary obyvatelstvu | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 18 000 Kč | 90,0% |