| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 267 500 Kč | 313 500 Kč | 131 551 Kč | 42,0% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 50 000 Kč | 42 600 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 13 000 Kč | 13 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 4 500 Kč | 4 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 3 145 Kč | 62,9% |
| 5151 | Studená voda | 15 000 Kč | 22 400 Kč | 22 361 Kč | 99,8% |
| 5154 | Elektrická energie | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 78 588 Kč | 78,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 17 973 Kč | 59,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 40 000 Kč | 86 000 Kč | 9 484 Kč | 11,0% |