| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 510 000 Kč | 2 648 900 Kč | 1 083 561 Kč | 40,9% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0 Kč | 103 600 Kč | 103 513 Kč | 99,9% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 0 Kč | 25 900 Kč | 25 879 Kč | 99,9% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 0 Kč | 9 400 Kč | 9 314 Kč | 99,1% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 2 500 000 Kč | 2 500 000 Kč | 944 855 Kč | 37,8% |