| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 320 000 Kč | 321 000 Kč | 307 952 Kč | 95,9% | |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 20 000 Kč | 12 000 Kč | 11 990 Kč | 99,9% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 60 000 Kč | 46 600 Kč | 39 366 Kč | 84,5% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 150 000 Kč | 171 400 Kč | 171 310 Kč | 99,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 40 000 Kč | 5 700 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 50 000 Kč | 84 300 Kč | 84 286 Kč | 100,0% |
| 5192 | Poskytnuté náhrady | 0 Kč | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 100,0% |