| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 000 000 Kč | 597 200 Kč | 589 740 Kč | 98,8% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0 Kč | 125 200 Kč | 125 165 Kč | 100,0% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 0 Kč | 17 000 Kč | 16 969 Kč | 99,8% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 0 Kč | 6 200 Kč | 6 109 Kč | 98,5% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 1 000 000 Kč | 448 800 Kč | 441 497 Kč | 98,4% |