| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 950 000 Kč | 1 456 800 Kč | 1 346 429 Kč | 92,4% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 70 000 Kč | 9 826 Kč | 14,0% |
| 5192 | Poskytnuté náhrady | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 900 000 Kč | 900 000 Kč | 900 000 Kč | 100,0% |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 Kč | 436 800 Kč | 436 603 Kč | 100,0% |