| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 445 000 Kč | 254 400 Kč | 210 541 Kč | 82,8% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 200 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0 Kč | 1 400 Kč | 1 400 Kč | 100,0% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 52 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 18 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 10 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000 Kč | 4 600 Kč | 189 Kč | 4,1% |
| 5151 | Studená voda | 10 000 Kč | 35 000 Kč | 34 935 Kč | 99,8% |
| 5154 | Elektrická energie | 80 000 Kč | 114 400 Kč | 114 326 Kč | 99,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 000 Kč | 9 000 Kč | 2 771 Kč | 30,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 50 000 Kč | 90 000 Kč | 56 920 Kč | 63,2% |