| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 390 000 Kč | 459 400 Kč | 447 783 Kč | 97,5% | |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 20 000 Kč | 10 700 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 60 000 Kč | 164 000 Kč | 163 435 Kč | 99,7% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 220 000 Kč | 222 000 Kč | 221 732 Kč | 99,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 40 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5171 | Opravy a udržování | 50 000 Kč | 62 700 Kč | 62 616 Kč | 99,9% |