| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 240 000 Kč | 2 728 900 Kč | 2 655 279 Kč | 97,3% | |
| 631 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 2 151 Kč | 21,5% |
| 632 | Pojištění funkčně nespecifikované | 180 000 Kč | 180 000 Kč | 114 587 Kč | 63,7% |
| 639 | Ostatní finanční operace | 2 050 000 Kč | 2 538 900 Kč | 2 538 541 Kč | 100,0% |