| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 812 000 Kč | 1 624 263 Kč | 1 461 947 Kč | 90,0% | |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 12 000 Kč | 12 000 Kč | 8 390 Kč | 69,9% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 160 000 Kč | 187 000 Kč | 93 886 Kč | 50,2% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 640 000 Kč | 1 425 263 Kč | 1 359 671 Kč | 95,4% |