| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 329 600 Kč | 3 388 441 Kč | 2 814 461 Kč | 83,1% | |
| 513 | Nákup materiálu | 812 000 Kč | 1 624 263 Kč | 1 461 947 Kč | 90,0% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 218 000 Kč | 299 000 Kč | 221 171 Kč | 74,0% |
| 516 | Nákup služeb | 716 000 Kč | 1 191 497 Kč | 911 114 Kč | 76,5% |
| 517 | Ostatní nákupy | 486 000 Kč | 176 081 Kč | 145 853 Kč | 82,8% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 97 600 Kč | 97 600 Kč | 74 376 Kč | 76,2% |