| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 486 000 Kč | 176 081 Kč | 145 853 Kč | 82,8% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 442 000 Kč | 105 000 Kč | 79 905 Kč | 76,1% |
| 5172 | Programové vybavení | 0 Kč | 13 000 Kč | 12 193 Kč | 93,8% |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 20 000 Kč | 22 081 Kč | 20 414 Kč | 92,5% |
| 5175 | Pohoštění | 18 000 Kč | 20 000 Kč | 18 286 Kč | 91,4% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 6 000 Kč | 16 000 Kč | 15 055 Kč | 94,1% |