| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 412 000 Kč | 1 548 000 Kč | 287 692 Kč | 18,6% | |
| 501 | Platy | 665 000 Kč | 800 000 Kč | 157 711 Kč | 19,7% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 353 000 Kč | 354 000 Kč | 69 358 Kč | 19,6% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 394 000 Kč | 394 000 Kč | 60 623 Kč | 15,4% |