| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 900 000 Kč | 8 251 900 Kč | 1 335 748 Kč | 16,2% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 1 412 000 Kč | 1 548 000 Kč | 287 692 Kč | 18,6% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 5 165 180 Kč | 5 354 180 Kč | 686 338 Kč | 12,8% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 12 400 Kč | 15 400 Kč | 6 687 Kč | 43,4% |
| 53 | Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům | 1 310 420 Kč | 1 334 320 Kč | 355 031 Kč | 26,6% |