| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 500 000 Kč | 2 704 400 Kč | 380 653 Kč | 14,1% | |
| 1031 | Pěstební činnost | 1 560 000 Kč | 1 560 000 Kč | 34 289 Kč | 2,2% |
| 1032 | Podpora ostatních produkčních činností | 815 000 Kč | 882 000 Kč | 290 016 Kč | 32,9% |
| 1036 | Správa v lesním hospodářství | 125 000 Kč | 262 400 Kč | 56 348 Kč | 21,5% |