| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 000 000 Kč | 4 024 000 Kč | 32 921 Kč | 0,8% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 2 000 Kč | 1 097 Kč | 54,9% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 0 Kč | 2 000 Kč | 667 Kč | 33,4% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 20 000 Kč | 14 157 Kč | 70,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 000 000 Kč | 1 000 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 3 000 000 Kč | 3 000 000 Kč | 17 000 Kč | 0,6% |