| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 28 223 Kč | 18,8% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 12 000 Kč | 12 000 Kč | 2 800 Kč | 23,3% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 6 000 Kč | 6 000 Kč | 5 007 Kč | 83,5% |
| 5151 | Studená voda | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 7 000 Kč | 7 000 Kč | 4 200 Kč | 60,0% |
| 5155 | Pevná paliva | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 12 729 Kč | 42,4% |
| 5171 | Opravy a udržování | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5175 | Pohoštění | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 2 014 Kč | 10,1% |
| 5194 | Věcné dary | 8 000 Kč | 8 000 Kč | 1 473 Kč | 18,4% |