| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 765 700 Kč | 1 804 200 Kč | 1 659 849 Kč | 92,0% | |
| 501 | Platy | 730 000 Kč | 681 550 Kč | 614 033 Kč | 90,1% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 620 000 Kč | 682 100 Kč | 678 344 Kč | 99,4% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 412 700 Kč | 436 550 Kč | 364 858 Kč | 83,6% |
| 504 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 3 000 Kč | 4 000 Kč | 2 614 Kč | 65,4% |