| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 606 375 Kč | 7 961 534 Kč | 7 212 732 Kč | 90,6% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 1 765 700 Kč | 1 804 200 Kč | 1 659 849 Kč | 92,0% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 3 510 300 Kč | 4 690 650 Kč | 4 268 056 Kč | 91,0% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 13 000 Kč | 22 100 Kč | 21 982 Kč | 99,5% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní | 1 317 375 Kč | 1 444 584 Kč | 1 262 845 Kč | 87,4% |